Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0102/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AMEXX s. r. o. |
Adresa: |
Mužla 37,94352 Mužla |
IČO: |
45458588 |
Predmet: |
protipožiarne dvierka do kúpelní bytového domu |
Fakturovaná suma s DPH: |
106,37 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
08.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.09.2021 |
Dátum úhrady: |
13.09.2021 |
Súbor: |
BD_0102_21 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov