Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0042/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Anton Djubek |
Adresa: | Šiškova 717,02944 Rabča |
IČO: | 30217563 |
Predmet: | práce SZČO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1453,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.05.2021 |
Dátum úhrady: | 20.05.2021 |
Súbor: | BD_0042_21 |
Zverejnené: | 22.11.2021 |