Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0111/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AMEXX s. r. o. |
Adresa: | Mužla 37,94352 Mužla |
IČO: | 45458588 |
Predmet: | revízne dvierka na bytovku |
Fakturovaná suma s DPH: | 1849,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | BD_0111_21 |
Zverejnené: | 22.11.2021 |