| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | náhradné diely - Zetor Fortera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 753,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2021 |
| Súbor: | FD_2021_101 |
| Zverejnené: | 21.02.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
