Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0008 008 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Andrea Shop, s. r. o. |
Adresa: |
Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1 |
IČO: |
36277151 |
Predmet: |
dobropis - poškodený kus |
Fakturovaná suma s DPH: |
-125,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.02.2022 |
Dátum úhrady: |
18.02.2022 |
Súbor: |
DOB_0008008 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov