| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | ZvarMetal SK, s. r. o. |
| Adresa: | Bernolákova 424/7,02901 Námestovo |
| IČO: | 51747456 |
| Predmet: | spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_107 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
