Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0018/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Anton Djubek |
Adresa: | Šiškova 717,02944 Rabča |
IČO: | 30217563 |
Predmet: | práce na bytovom dome |
Fakturovaná suma s DPH: | 567,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2022 |
Dátum úhrady: | 27.01.2022 |
Súbor: | BD_0018_22 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |