Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0017/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Agata Spolka Akcyjna |
Adresa: |
Al. Rozdzienskiego 93,40203 Katowice |
IČO: |
NULL |
Predmet: |
materiál k výstavbe bytovky |
Fakturovaná suma s DPH: |
141,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
24.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2022 |
Dátum úhrady: |
28.02.2022 |
Súbor: |
BD_0017_22 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov