Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
ZvarMetal SK, s. r. o. |
Adresa: |
Bernolákova 424/7,02901 Námestovo |
IČO: |
51747456 |
Predmet: |
pracovný materiál - dielňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
111,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
02.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
16.03.2022 |
Dátum úhrady: |
08.04.2022 |
Súbor: |
FD_2022_020 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov