| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0009 009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Andrea Shop, s. r. o. |
| Adresa: | Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1 |
| IČO: | 36277151 |
| Predmet: | nedodaný tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | -125,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2022 |
| Súbor: | DOB_0009009 |
| Zverejnené: | 14.02.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
