| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | ZvarMetal SK, s. r. o. |
| Adresa: | Bernolákova 424/7,02901 Námestovo |
| IČO: | 51747456 |
| Predmet: | materiál k údržbe strojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_022 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
