| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | náhradné diely - Valtra |
| Fakturovaná suma s DPH: | 742,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Súbor: | FD_2023_065 |
| Zverejnené: | 31.07.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
