Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/059 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AK I AK s. r. o. |
Adresa: |
Suché mýto 6,81103 Bratislava |
IČO: |
54844762 |
Predmet: |
Register partnerov verejného sektora |
Fakturovaná suma s DPH: |
420,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.06.2023 |
Dátum úhrady: |
14.06.2023 |
Súbor: |
FD_2023_059 |
Zverejnené: |
31.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov