| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170111768 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
| Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | náhradné diely Zetor VALTRA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 639,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_114 |
| Zverejnené: | 05.12.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
