Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19010768 |
Číslo faktúry: | FD /2019/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | oprava Zetor Valtra |
Fakturovaná suma s DPH: | 1492,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | FD_2019_061 |
Zverejnené: | 03.09.2019 |