Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZÁL/0003 003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | AGRA, s. r. o. |
Adresa: | Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | záloha na prevodovku Valtra N101 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9000,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2020 |
Dátum úhrady: | 02.04.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.05.2020 |