Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2020/033 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
AGRA, s. r. o. |
Adresa: |
Langsfeldova 5402/1,03601 Martin |
IČO: |
36382914 |
Predmet: |
servisná oprava prevodovky na traktor VALTRA |
Fakturovaná suma s DPH: |
9178,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
23.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
03.05.2020 |
Dátum úhrady: |
05.05.2020 |
Súbor: |
FD_2020_033 |
Zverejnené: |
31.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov