Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | BD /0011/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Anton Djubek |
Adresa: | Šiškova 717,02944 Rabča |
IČO: | 30217563 |
Predmet: | práce na výstavbe bytového domu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1057,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2020 |
Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.07.2020 |