Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/107 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | ZvarMetal SK, s. r. o. |
Adresa: | Bernolákova 424/7,02901 Námestovo |
IČO: | 51747456 |
Predmet: | spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2022_107 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |