| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170113 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | BOSAR s. r. o. |
| Adresa: | Priemyselná 2,94901 Nitra |
| IČO: | 35911212 |
| Predmet: | Náhradné diely V3S |
| Fakturovaná suma s DPH: | 489,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Súbor: | FD_2017_010 |
| Zverejnené: | 28.02.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
