Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170131 |
Číslo faktúry: | FD /2017/009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | FRENOCAR s. r. o. |
Adresa: | NOVOŤ 70,02955 Novoť |
IČO: | 36402559 |
Predmet: | renovácie - čeľusť Praga V3S |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
Dátum úhrady: | 15.02.2017 |
Súbor: | FD_2017_009 |
Zverejnené: | 22.02.2017 |