| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17000153 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
| Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | pracovné oblečenie pre zamestnancov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 680,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.05.2017 |
| Súbor: | FD_2017_029 |
| Zverejnené: | 05.05.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:03.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
