Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3413233730 |
Číslo faktúry: | FD /2017/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2017 |
Dátum úhrady: | 27.02.2017 |
Súbor: | FD_2017_011 |
Zverejnené: | 01.03.2017 |