Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3017900723 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/001 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: |
Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
nákup stravných lístkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
525,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
11.01.2017 |
Dátum úhrady: |
03.01.2017 |
Súbor: |
FD_2017_001 |
Zverejnené: |
11.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov