| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17VF00050 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Peter Janeček - Pneuservi |
| Adresa: | Vojenské 966,02901 Námestovo |
| IČO: | 10996931 |
| Predmet: | nákup pneumatiky + naloženie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_019 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:13.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
