| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 040/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | BOZPOKOL s.r.o. |
| Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
| IČO: | 48157155 |
| Predmet: | výkon BTS a technika PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2017 |
| Súbor: | FD_2017_018 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:20.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
