| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017911939 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | Doxx - stravné lístky, sp |
| Adresa: | Kalov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | dodané stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 839,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2017 |
| Súbor: | FD_2017_020 |
| Zverejnené: | 04.04.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
