Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170002 |
Číslo faktúry: | FD /2017/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | Ján Kutlák |
Adresa: | Oravská Polhora 670,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41732952 |
Predmet: | práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 915,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2017 |
Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
Súbor: | FD_2017_015 |
Zverejnené: | 17.03.2017 |