Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3016944226 |
Číslo faktúry: |
FD /2016/028 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
Doxx - stravné lístky, sp |
Adresa: |
Kalov 356,01001 Žilina |
IČO: |
36391000 |
Predmet: |
stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: |
32,94 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
stravné lístky |
Dátum doručenia: |
13.12.2016 |
Dátum vystavenia: |
13.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2016 |
Dátum úhrady: |
12.12.2016 |
Súbor: |
FD_2016_028 |
Zverejnené: |
20.12.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov