Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1149191682 |
Číslo faktúry: | FD /2016/032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s. r.o |
Adresa: | Domové role 69,82105 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | telefonické služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 67,80 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2017 |
Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.01.2017 |