Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0003/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Plastik spol. s r. o. |
Adresa: |
Ťapešovo 167,02951 Lokca |
IČO: |
31560202 |
Predmet: |
rúra plastová 500x6000 - 6 ks - materiál k úprave staveniska Bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
1463,77 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
28.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.06.2020 |
Dátum úhrady: |
09.06.2020 |
Súbor: |
BD_0003_20 |
Zverejnené: |
31.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov