Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0002/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: |
53043740 |
Predmet: |
stavebný materiál - bytovka |
Fakturovaná suma s DPH: |
869,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2021 |
Dátum vystavenia: |
20.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
03.02.2021 |
Dátum úhrady: |
12.02.2021 |
Súbor: |
BD_0002_21 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov