Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/010 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov za rok 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
588,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2021 |
Dátum úhrady: |
25.02.2021 |
Súbor: |
FD_2021_010 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov