Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0043/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Stavebný podnik s. r. o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 561,02901 Námestovo |
IČO: |
36373249 |
Predmet: |
betón - betónovanie kúpelní - potery - bytový dom |
Fakturovaná suma s DPH: |
453,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2021 |
Dátum úhrady: |
01.06.2021 |
Súbor: |
BD_0043_21 |
Zverejnené: |
22.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov