| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6180595 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/209 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:53.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
