Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022/016 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
Adresa: |
Za Orlovňou 183/7,02941 Klin |
IČO: |
41353412 |
Predmet: |
ávia - oprava pneumatík, Renault Master - nákup nových pneumatík + prehodenie |
Fakturovaná suma s DPH: |
355,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2022 |
Dátum úhrady: |
21.03.2022 |
Súbor: |
FD_2022_016 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov