Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/038 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov na rok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
750,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2023 |
Dátum úhrady: |
25.04.2023 |
Súbor: |
FD_2023_038 |
Zverejnené: |
31.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov