Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1180262 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/022 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov na rok 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
444,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2018 |
Dátum úhrady: |
26.02.2018 |
Súbor: |
FD_2018_022 |
Zverejnené: |
01.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov