Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1170238 |
Číslo faktúry: |
FD /2017/026 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Pol |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov na rok 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
444,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2017 |
Dátum úhrady: |
03.05.2017 |
Súbor: |
FD_2017_026 |
Zverejnené: |
29.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov