| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6170382 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Pol |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s. r. o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácie programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2018 |
| Súbor: | FD_2018_005 |
| Zverejnené: | 02.02.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
