Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2019/185 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov zaslaná na CD |
Fakturovaná suma s DPH: |
16,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2019_185 |
Zverejnené: |
19.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov