Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Jozef Bandík |
Adresa: | Oravská Polhora 417,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 52554287 |
Predmet: | zber KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 392,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |
Dátum úhrady: | 15.03.2022 |
Súbor: | FD_2022_023 |
Zverejnené: | 14.02.2023 |