| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /2024/063 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
Lodný kontajner 40‘HC v zmysle |
135.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /2024/064 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
rozšírenie programu Mzdy o mod |
139.20 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2024/065 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
47.49 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /2024/066 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely FIAT DUCATO NO2 |
16.15 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /2024/067 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /2024/068 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
300.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /2024/069 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
765.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /2024/070 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EXALOGIC, s. r. o. |
licencia Oberon 2024 |
100.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /2024/071 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
oprava pneumatík - vlečka Meta |
115.40 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /2024/072 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely JCB 8030 |
31.70 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /2024/073 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely Octavia NO997AX |
25.35 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /2024/074 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
servis JCB 4CX |
1964.40 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /2024/075 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
polročné pracovné stretnutie e |
275.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /2024/076 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
420.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /2024/077 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2024/078 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty na sklad |
6894.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /2024/079 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Alza.sk s. r. o. |
spotrebný materiál - dielňa |
126.30 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /2024/080 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
240.00 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2024/081 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
oprava pneumatík |
419.90 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /2024/082 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
materiál na prevádzku MV NO550 |
22.90 |
18.02.2025 |
Faktúra |
|
|
