| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /2024/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
vzdelávacie služby v rozsahu č |
99.60 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /2024/002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
seminár - DP PO v samospráve z |
21.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2024/003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
seminár - Účtovníctvo a rozpoč |
21.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /2024/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
náhradné diely Zetor Fortera |
299.50 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /2024/005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
pracovné rukavice + materiál n |
183.96 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /2024/006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
služby k údržbe majetku zriaďo |
370.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /2024/007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely do motorových v |
311.70 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /2024/008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál na údržbu majetku zri |
205.72 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /2024/009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely - VALTRA |
12.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /2024/010 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1072.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /2024/011 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Vladimír Heretík |
práce SZČO |
1385.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /2024/012 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1335.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /2024/013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Detva Servis, s. r. o. |
réžijný materiál pre stroje a |
427.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /2024/014 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO a zimnej úd |
3792.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /2024/015 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely Renault Traffic |
36.50 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2024/016 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál na opravu pluhov |
38.88 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /2024/017 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
49.25 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /2024/018 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
služby k programom Majetok, Úč |
24.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2024/019 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AK I AK s. r. o. |
register partnerov verejného s |
120.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /2024/020 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
480.00 |
11.07.2024 |
Faktúra |
|
|
