| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
BD /0001/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marek Brimus |
realizácia maliarskych prác - |
8561.70 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
BD /0002/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Štefan Glovaťák |
dodávka ventilátorov pre Bytov |
2196.16 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
BD /0003/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
rúra + varná doska do bytového |
259.30 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
BD /0004/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
elektroinštalačné práce na sta |
12840.84 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
BD /0005/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
HARV shop s. r. o. |
kuchynské drezy a batérie |
2707.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
BD /0006/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
faktúra k prijatej platbe |
2872.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
BD /0007/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
vyúčtovacia faktúra - elektric |
2872.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
BD /0008/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
faktúra k prijatej platbe |
942.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
BD /0009/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
vyúčtovacia faktúra - odsávače |
942.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
BD /0010/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
varné dosky do bytových jednot |
1636.70 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
BD /0011/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
JAKOB SK, s. r. o. |
vodoinštalačný materiál - byto |
441.68 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
BD /0012/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dominik Beňuš |
dodávka a montáž hliníkového z |
2410.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
BD /0013/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Andrea Shop, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
629.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
BD /0014/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
stavebný materiál - Bytový dom |
524.82 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
BD /0015/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
Bytový dom - bezpečnostnotechn |
288.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
BD /0016/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Elektrosped, a. s. |
sklokeramická varná doska - by |
135.58 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
BD /0017/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Agata Spolka Akcyjna |
materiál k výstavbe bytovky |
141.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
BD /0018/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na bytovom dome |
567.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
BD /0019/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
stavebný materiál - bytovka |
166.02 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
BD /0020/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Emil Lach Bolare |
stavebný materiál - bytovka |
854.57 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
