| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ZAV/2024/006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Frekomos SK, s. r. o. |
zmluva o splátkach na telekomu |
1046.00 |
13.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /2025/077 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby a splátka z |
103.50 |
13.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2025/076 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
246.00 |
13.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ZÁL/000001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
záloha na turbo na Valtru |
1611.30 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /2025/075 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
nové pneumatiky + oprava starý |
225.90 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /2025/074 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby a splátka z |
103.50 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /2025/073 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
nové pneumatiky + oprava pneum |
349.10 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /2025/072 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
náhradné diely JCB 4CX - tenzo |
528.90 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /2025/071 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár - účtovná závie |
21.00 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /2025/070 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup motorovej nafty do veľko |
7367.85 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /2025/069 |
Obecné služby Oravská Polhora |
František Hrubják |
oprava vozidla NO550CM |
655.07 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /2025/068 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
náhradné diely Zetor Fortera |
491.69 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /2025/067 |
Obecné služby Oravská Polhora |
EXALOGIC, s. r. o. |
licencia na využívanie softvér |
120.00 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /2025/066 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
opravy pneumatík |
216.80 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /2025/065 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby a splátka z |
103.50 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2025/064 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
materiál - údržba majetku zria |
105.16 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /2025/063 |
Obecné služby Oravská Polhora |
František Hrubják |
oprava automobilu Renault Traf |
1123.22 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /2025/062 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
materiál - réžia |
312.42 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2025/061 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby a splátka z |
103.50 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /2025/060 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
nákup nových pneumatík a oprav |
1449.60 |
15.12.2025 |
Faktúra |
|
|
