P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
821 |
FD /2021/032 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
diely na JCB 8030 |
442.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
822 |
FD /2021/033 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
stravné lístky - nákup |
1376.59 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
823 |
FD /2021/034 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty do veľkoobjemovej |
4483.20 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
824 |
FD /2021/035 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
vysokozdvižný vozík UTILEV UT |
9840.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
825 |
FD /2021/036 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby + splátka |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
826 |
FD /2021/037 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MaS technik, s. r. o. |
prevoz VZV zo Žiliny - Oravská |
306.72 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
827 |
FD /2021/038 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Hilti Slovakia spol. s r. o. |
špicatý sekáč TE-SX SM 50 |
92.56 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
828 |
FD /2021/039 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o. |
stravné lístky |
1376.59 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
829 |
FD /2021/040 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
náhradné diely do bágra Komats |
8712.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
830 |
FD /2021/041 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
70.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
831 |
FD /2021/042 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BFC SK, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe - zá |
1200.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
832 |
FD /2021/043 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Plastik spol. s r. o. |
vodovod obec - materiál |
335.94 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
833 |
FD /2021/044 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
620.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
834 |
FD /2021/045 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
108.50 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
835 |
FD /2021/046 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO a zbere pla |
500.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
836 |
FD /2021/047 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
rezné kotúče |
312.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
837 |
FD /2021/048 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
76.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
838 |
FD /2021/049 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
600.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
839 |
FD /2021/050 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
120.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
840 |
FD /2021/051 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Janeček - Pneuservis |
oprava pneumatík Liaz Bobr, EČ |
36.10 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|