P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
FD /2023/080 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere a triedení KO, |
10260.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
FD /2023/098 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
360.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
3 |
FD /2023/103 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
preprava |
435.60 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
4 |
FD /2023/104 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MC Agro s. r. o. |
nakladanie komunálneho odpadu |
210.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /2023/105 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
preprava - prevoz cestného val |
172.32 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /2023/106 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
materiál na údržbu majetku zri |
334.23 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /2023/107 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, pri zbere |
4128.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /2023/108 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
420.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /2023/109 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
732.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /2023/110 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1380.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /2023/111 |
Obecné služby Oravská Polhora |
A.R.S. spol s. r. o. |
pneumatiky - NO210BI |
325.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /2023/112 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /2023/113 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MK Nádrže, s. r.o. |
servisné práce na veľkoobjemov |
532.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /2023/114 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Združenie obcí |
online seminár - účtovná závie |
21.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /2023/115 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely |
142.20 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /2023/116 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GAFA AUTO, s. r. o. |
náhradné diely - Renault Maste |
54.15 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
17 |
FD /2023/117 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely VALTRA |
122.80 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /2023/118 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.60 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
19 |
FD /2023/119 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bagerservis s. r. o. |
materiál na údržbu bágra JCB 8 |
1605.84 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
20 |
FD /2023/120 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Špeciálne cestné práce |
štrkodrva - na údržbu MK Komín |
365.77 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|