| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /2023/121 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
868.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /2023/122 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
980.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /2023/123 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
2005.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /2023/124 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Benzol, s. r. o. |
nákup nafty do veľkoobjemovej |
7654.48 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /2023/125 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Kosmeľ Autoservis - KOMA |
opravy pneumatík motorových vo |
129.90 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /2023/126 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jendra Servis, s. r. o. |
materiál na prevádzku a údržbu |
2481.50 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /2023/127 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
preprava kameniva |
108.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /2023/128 |
Obecné služby Oravská Polhora |
BOZPOKOL s.r.o. |
výkon BTS, technika PO a dohľa |
240.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /2023/129 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorec, s. r. o. |
práce pri zbere KO, vývoze zbe |
15600.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /2023/130 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Anton Djubek |
práce na údržbe obecného majet |
440.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /2023/131 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Autocom s. r. o. |
náhradné diely - JCB 4CX |
10.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /2023/132 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PC-Drevcom, s. r. o. |
rezivo |
86.40 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /2023/133 |
Obecné služby Oravská Polhora |
TOPSET Solutions s. r. o. |
aktualizácia programov zaslaná |
4.20 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /2023/134 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZCO |
1275.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /2023/135 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
720.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /2023/136 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1000.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /2023/137 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Vladimír Heretík |
práce SZČO |
1415.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /2023/138 |
Obecné služby Oravská Polhora |
O2 Slovakia, s. r.o |
telefonické služby |
45.80 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DOB/0002 002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
dobropis - palety |
-576.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /2023/067 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
betón - údržba MK - dolná škol |
306.00 |
25.10.2023 |
Faktúra |
|
|
