| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 421 |
GCZ/2022/099 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Boldovjak Michal BM-Metal |
Gajdošský dom - materiál |
100.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 422 |
GCZ/2022/100 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
stavebný materiál - Gajdošský |
275.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 423 |
GCZ/2022/101 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Rusnák |
dokončovacie práce - Gajdošský |
598.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 424 |
GCZ/2022/102 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Marlenga |
práce SZČO - Gajdšoský dom |
648.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 425 |
GCZ/2022/103 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Poláček |
práce na Gajdošskom dome |
225.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 426 |
GCZ/2022/104 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce na Gajdošskom dome a pri |
816.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 427 |
GCZ/2022/105 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
328.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 428 |
GCZ/2022/106 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
1364.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 429 |
GCZ/2022/107 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PS PARKETY, s. r. o. |
materiál - Gajdošský dom |
209.72 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 430 |
GCZ/2022/108 |
Obecné služby Oravská Polhora |
WDD DOORS, s. r. o. |
vyúčtovacia faktúra - interiér |
5717.80 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 431 |
GCZ/2022/109 |
Obecné služby Oravská Polhora |
WDD DOORS, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe na d |
2858.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 432 |
GCZ/2022/110 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1320.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 433 |
GCZ/2022/111 |
Obecné služby Oravská Polhora |
D&H Wood s. r. o. |
výroba zábradlia - Gajdošské c |
8376.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 434 |
GCZ/2022/112 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Bonami.CZ, a. s. |
stropné svietidlá Gajdošský do |
313.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 435 |
GCZ/2022/113 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miloslava Kršková - PREFABETON |
vyúčtovacia faktúra - betónové |
3894.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 436 |
GCZ/2022/114 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
montáž ohrievača na teplú vodu |
1650.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 437 |
GCZ/2022/115 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MESSNER s. r. o. |
montáž kúrenia - Gajdošský dom |
17450.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 438 |
GCZ/2022/116 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dominik Beňuš |
výroba a montáž komponentov na |
445.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 439 |
GCZ/2022/117 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Pavol Ďjubek |
práce SZČO |
905.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 440 |
GCZ/2022/118 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
betón - Gajdošský dom |
876.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
