| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 481 |
PČ /2022/005 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Pavol Ďjubek |
práce SZČO |
1705.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 482 |
PČ /2022/006 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Peter Marlenga |
práce SZČO |
1193.50 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 483 |
PČ /2022/007 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce SZČO |
384.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 484 |
PČ /2022/008 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1396.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 485 |
PČ /2022/009 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
preprava kameniva |
1263.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 486 |
PČ /2022/010 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
dodávka betónu |
1648.08 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 487 |
PČ /2022/011 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ZEDA B. BYSTRICA, s. r. o. |
štrkodrva |
1228.28 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 488 |
PČ /2022/012 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ZEDA B. BYSTRICA, s. r. o. |
štrkodrva |
1529.92 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 489 |
PČ /2022/013 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
240.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 490 |
PČ /2022/014 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
betón pre ZŠ s MŠ - dolná ško |
306.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 491 |
PČ /2022/015 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
dovoz kameniva - Karpatské tré |
2095.20 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 492 |
PČ /2022/016 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
dodávka betónu - dolná ZŠ okol |
814.68 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 493 |
PČ /2022/017 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Emil Lach Bolare |
materiál - horná škola - oprav |
192.01 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 494 |
PČ /2022/018 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál k projektu Vodozádržn |
3024.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 495 |
PČ /2022/019 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál k projektu Vodozádržn |
167.68 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 496 |
PČ /2022/020 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
materiál - vodozádržné opatren |
592.80 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 497 |
PČ /2022/021 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál - vodozádržné opatren |
1571.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 498 |
PČ /2022/022 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál k projektu Vodozádrž |
2929.14 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 499 |
PČ /2022/023 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PC-Drevcom, s. r. o. |
rezivo k projektu Vodozádržné |
252.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 500 |
PČ /2022/024 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál k projektu Vodozádržn |
2033.30 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
