| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 521 |
PČ /2022/045 |
Obecné služby Oravská Polhora |
DOVA, a. s. |
materiál - ecoraster bloxx - k |
3244.08 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 522 |
PČ /2022/046 |
Obecné služby Oravská Polhora |
El. systémy s. r. o. |
materiál k projektu vodoz. op |
274.83 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 523 |
PČ /2022/047 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miroslav Jagelka |
dodanie kameniva s dopravou |
6507.05 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 524 |
PČ /2022/048 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miroslav Jagelka |
dodanie kameniva s dopravou |
5431.06 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 525 |
PČ /2022/049 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
zatrávňovacie trávnice - proje |
2259.23 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 526 |
PČ /2022/050 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebný podnik s. r. o. |
materiál - vodozádržné opatren |
45.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 527 |
PČ /2022/051 |
Obecné služby Oravská Polhora |
MITASSTAV, s. r. o. |
vodozádržné opatrenia - vývoz |
1680.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 528 |
PČ /2022/052 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Špeciálne cestné práce |
predaj materiálu - drva gr. 0/ |
309.90 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 529 |
PČ /2022/053 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Bandík |
práce SZČO |
1128.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 530 |
PČ /2022/054 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
kamenivo s prepravou - projekt |
486.68 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 531 |
PČ /2022/055 |
Obecné služby Oravská Polhora |
ELSPOL - SK, s. r. o. |
materiál - vodozádržné opatren |
783.54 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 532 |
PČ /2022/056 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ing. Ľuboslav Tarčák, s. r. o. |
kamenivo s prepravou - vodozád |
14465.02 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 533 |
PČ /2022/057 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál - vodozádržné opatren |
73.76 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 534 |
PČ /2022/058 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1068.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 535 |
PČ /2022/059 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Marián Štraus |
práce szčo |
816.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 536 |
PČ /2022/060 |
Obecné služby Oravská Polhora |
rm-plan s. r. o. |
projektové práce na vypracovan |
3828.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 537 |
PČ /2022/061 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Polhorské služby s. r. o. |
prenájom skladových priestorov |
10800.00 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 538 |
ZAV/2022/001 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Uniqa poisťovňa, a. s. |
povinné zmluvné poistenie - áv |
516.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 539 |
BD /0120/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PS PARKETY, s. r. o. |
vyúčtovacia faktúra k dodaným |
11502.60 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 540 |
BD /0124/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
JAKOB SK, s. r. o. |
materiál - bytovka |
13.60 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
