| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 541 |
BD /0125/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
GARBIAR Stavebniny s. r. o. |
materiál - bytovka |
655.58 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 542 |
BD /0126/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Wurth spol. s r. o. |
spotrebný materiál, réžia + st |
431.60 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 543 |
BD /0127/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Plastik spol. s r. o. |
materiál - vodovodná prípojka |
434.42 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 544 |
BD /0128/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Emil Lach Bolare |
materiál - kúpelne Bytovka |
2199.87 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 545 |
BD /0129/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
PK Metrostav a. s. |
kamenivo úprava okolia Bytové |
254.68 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 546 |
BD /0130/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
vyúčtovacia faktúra - skúška, |
21900.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 547 |
BD /0131/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál k výstavbe Bytového d |
1244.84 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 548 |
BD /0132/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
VOR Steel, s. r. o. |
faktúra k prijatej platbe |
5000.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 549 |
BD /0133/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Herplast, s. r. o. |
vnútorné parapet - bytový dom |
24.27 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 550 |
BD /0134/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Plastik spol. s r. o. |
materiál na výstavbu prípojky |
2116.27 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 551 |
BD /0135/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Lukáš Heretík |
práce SZČO |
1260.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 552 |
BD /0136/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Brother Bau Partners s. r. o. |
obkladačské práce na stavbe By |
1590.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 553 |
BD /0137/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Ján Plevjak |
práce SZČO |
1036.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 554 |
BD /0138/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
WDD DOORS, s. r. o. |
interierové dvere bytovka |
7487.89 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 555 |
BD /0139/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Aquaflucht s. r. o. |
merovanie, testovanie, kontrol |
650.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 556 |
BD /0140/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Miroslav Miklušák |
dokončovacie práce na stavbe B |
1900.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 557 |
BD /0141/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
materiál k výstavbe Bytového d |
1427.11 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 558 |
BD /0142/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
stavebný materiál na Gaj. cent |
6643.19 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 559 |
BD /0143/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Emil Lach Bolare |
materiál - bytovka |
1526.21 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 560 |
BD /0144/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Jozef Fiták |
dokončovacie stavebné práce - |
8450.00 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
